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Contents 1 Installation de l'environnement 2 Démonstration 2.1 Présentation de menu 2.2 Saisie de facture d'achat 2.2.1 création d'une transaction 2.2.2 rapprochement réception simple 2.2.3 rapprochement facture avec écart 2.3 Paiement fournisseur 2.4 Gestion de l'intégration

Installation de l'environnement

1. installation standard : ant run-install-fr
2. modifier framework/common/config/general.properties pour mettre eur comme monnaie
3. lancement du selenium d'initialisation, dans comptabilité : TestCreateOrderForDemo.html
4. envoie des deux factures servant à la démonstration : Media:factureCapout.pdf et Media:factureEitic.pdf

Démonstration

Présentation de menu

Parcours très rapide de l'ensemble des menus et des sous-menus

1. transaction
2. lister et lettrage
3. navigateur
4. impression
5. facturation
6. paiement
7. intégration
8. procédure
9. configuration

Saisie de facture d'achat

création d'une transaction

Présentation de la notion de transaction, période et journal avec les types d'écriture

1. création d'une transaction à la date de la facture
2. affectation à la bonne période
3. nouvelle écriture pour la facture Capout

rapprochement réception simple

Montre les masques de saisie facture et OD

1. saisie de la facture
2. rapprochement une ligne par une ligne pour voir les messages
3. saisie de la ligne d'équilibrage

rapprochement facture avec écart

1. nouvelle écriture (facture eitic)
2. saisie de la facture
3. saisie de l'écart de prix
4. équilibrage avec un compte de tiers donc saisie du tiers
5. le tiers n'apparaît pas car il n'a pas le rôle fournisseur comptabilité

Paiement fournisseur

1. nouvelle écriture sur le journal Banque
2. compte 512000, Mode de paiement Chéque, Information : le premier numéro de chéque
3. sélection sur le compte 401100
4. aller dans l'écran de "Lister les écriture avec Tiers" 401100 et CAPOUT
5. liste avec et sans les lettrages, montrer le numéro de chéque
6. voir la transaction
7. liste des factures fournisseurs
8. liste des paiements

Gestion de l'intégration

Démonstration de l'intégration de facture de vente

1. lister les écritures d'intégration créée
2. sélection des écritures à intégrer Fact-Vte1 entête puis préparer
3. il y a une erreur, allez voir, afficher le détail de l'écriture proposé
4. éditer le compte et mettre 70120
5. liste les écritures préparés
6. sélection des écritures à intégrer, laissez vide la transaction pour en créer une nouvelle (éviter les pb de date et période)